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2015年岭南师范学院决算基本情况说明

发布时间:2016年09月20日 来源:岭南师范学院

一、部门职责

岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校。学校1904年始设师范科教育,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。

学校肩负兴学育人的办学使命,凝练了“勤教力学、立己树人”的办学理念和“崇德、博雅、弘志、信勇”的校训,坚持“立足粤西、服务广东、走向全国、面向世界”的办学定位,培养了大批优秀教师、教育工作者和社会应用人才,为粤西地区乃至广东省的教育文化事业和经济社会发展做出应有贡献。先后获得“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国群众体育工作先进单位”、“全国绿化先进集体”和“教育部依法治校示范校”等荣誉称号。

二、机构设置

学校校本部占地面积近1000亩,校舍面积近50多万平方米,教学科研仪器设备总值1.6亿多元。图书馆拥有纸质藏书208万册、中外文纸质现期刊2038种、电子期刊3.59万种。设有16个二级学院(部),现有本科专业62个(其中师范类专业30个)。建有“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”、“全国社会工作专业人才培养基地”国家级基地2个及中小学教师、职业教育师资、幼儿园园长、学前教育师资等省级师培基地4个和省级中小学教师发展中心1个,广东高校教师教育教学技能实训中心、艺术实验教学示范中心和化学教学提高型重点实验室等省级教学平台14个。建有省级协同创新培育平台1个(粤台教师教育协同创新发展中心),省级工程技术开发中心3个(广东高校新材料工程技术开发中心、广东高校植物工程技术开发中心、广东高校数字化学习工程技术开发中心),省级重点提升平台1个(广东高校新型光电功能材料研究开发中心),广东高校人文社科重点研究基地1个(粤西教师教育研究中心)、广东省实践科学发展观研究基地1个,湛江市重点实验室2个,以及中央财政支持地方高校发展专项资金资助建设平台6个、省财政支持建设平台1个。设有教育研究院、产业技术研究院、地方文化研究院等校级研究机构3个及研究所59个。

校本部现有教职工1460多名,其中教授135名、博士242人,高级职称教师占41% ;硕士学位以上教师占84.7%;全日制在校本科生22000多人。广东省“千百十工程”培养对象151人,28名教师被聘为兄弟院校硕士和博士生导师,58名教师获授国务院政府特殊津贴、全国“五一”劳动奖章、全国优秀教师、省级教学名师和南粤优秀教师等称号;7人被遴选为广东省“扬帆计划”人才;1人被遴选为广东省高等学校优秀青年教师培养对象;21人被评委省级“强师工程”资助对象,“湛江市优秀拔尖人才”1人。聘有一批国内外知名专家学者为客座教授和兼职教授。

当前,学校以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为指导,实施“错位竞争、内涵发展、特色兴校”发展策略,走内涵发展、转型发展和特色发展之路,围绕提升办学层次、办学水平、教育质量和办学效益的思路,大力实施“创新强校工程”,全面深化教育综合改革,不断推动学科专业建设、师资队伍建设、办学条件建设和人才培养质量等方面取得新发展,为创建特色鲜明的高水平师范大学而努力。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

我校2015年教育经费总收入61043.4万元,其中:财政拨款收入37358.46万元,占2015年教育经费收入61.2%;事业收入22032.44万元,占2015年教育经费收入36.09%;其他收入1652.5万元,占2015年教育经费收入2.71%。2014年与2015年收入情况比较见下表:

表1 2014-2015年收入对比表

单位:万元

项目
2014年决算数 2015年决算数 增减额 增减率
财政拨款收入 41318.65
37358.46
-3960.19
-9.58%
事业收入 19729.73 22032.44 2302.71 11.67%
其他收入 611.36 1652.5 1041.11 170.29%
教育经费总收入 61659.77 61043.4 -616.37 -1%

从上表可见,2015年我校收入总额较上年减少616.37万元,降幅为1%。项目增减的主要原因如下:

(1)财政拨款较上年减少3960.19万元,降幅为9.58%。主要原因是“创新强校工程”等部分财政拨款项目的拨款金额较上年有所减少。尽管2015年我校获得的省级纵向课题较2014年增加了371万元,增幅达到96%,获得的“强师工程”等省级培训类项目及其他各类项目资金较上年共计增加了662万元,但增减相抵后拨款总额仍较上年有所减少。

(2)事业收入较上年增加2302.71万元,增幅为11.67%。由于2015年事业收入的财务统计口径发生了变化,调整后的2015年事业收入实际较2014年增加1564万元,主要原因一是学校加大了催缴学费的力度并取得了成效,成教生学费收入较上年增加了890万元;二是我校的科研实力进一步提升,科研事业收入较上年增加了250万元;三是其他教育收入较上年增加了424万元。

(3)其他收入较上年增加1042万元,增幅为170.29%。主要原因是非学历教育收入和教职工未满服务期离职缴纳违约金的财务核算口径发生了变化,自2015年起计入本科目。

(二)支出决算说明

2015年我校教育经费总支出54947.01万元,其中:基本支出42137.87万元,占总支出76.69%;项目支出12809.14万元,占总支出23.31%。2014年与2015年收入情况比较见下表:

表2 2014-2015年支出对比

单位:万元

项目 2014年 2015年 与上年比较 增减百分比
基本支出 38769.91 42137.87 3367.96 8.69%
项目支出 18397.92 12809.14 -5588.78 -30.38%
教育事业总支出 57167.83 54947.01 -2220.82 -3.88%

从上表可见,2015年我校支出总额较上年减少2220.82万元,降幅为3.88%。项目增减原因如下:

(1)基本支出3367.96万元,较上年增加3367.96万元,增幅8.69%,主要原因是省财政进一步加大了对省属高校的投入,提高了生均定额拨款标准,学校用于发展办学方面的支出也随之相应增加。

(2)项目支出12809.14万元,较上年减少5588.78万元,降幅为30.38%。减少的主要原因一是2015年获得的财政专项拨款总额较上年减少3936万元,项目支出因此相应减少;二是根据银行还款计划,2015年使用财政专项资金偿还银行贷款的金额比2014年减少了4482万元。

(三)“三公”经费支出说明

2015年我校继续认真贯彻落实中央“八项规定”,保持“三公”经费预算“零增长”,严格控制“三公”经费实际支出不超过预算金额。本年度未新增购置公务用车,所有“三公”经费从学校自有资金支出,未使用财政拨款。

表3 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项目 2015年度预算数 2015年度决算数
因公出国(境)费 5 0
公务用车购置及运行费 3 0
其中:公务用车购置费 0 0
公务接待费 10 0
注:本表格仅包含一般公共预算财政拨款中的“三公”经费支出

(四)政府采购支出说明

2015年学校政府采购支出总额4675.44万元其中政府采购货物支出3747.23万元政府采购工程支出689.49万元政府采购服务支出238.72万元

(五)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,学校共有车辆22辆,其中一般公务用车20辆,特种专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1台。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

我校根据上级部门的要求不断推进预算编制精细化和预算执行刚性化,逐步建立预算绩效评价体系,并通过以下措施有效地促进了绩效管理工作:

(1)通过“公示”制度和“倒逼”机制加强对财政专项资金使用进度的管理。将上级部门有关财政资金使用的政策和要求通过校园网发布,并定期整理和统计专项资金的使用情况,在校园网上进行公示,督促项目负责人及时做好资金使用计划。对于部分重点项目,采用学校领导牵头召开专题会议、规定报账期限、约谈负责人等措施,推进资金的使用进度。通过了解资金未及时使用的原因和存在的问题,提出合理化方案,使2015年“创新强校工程”专项、2015年中央支持地方高校专项等重点项目的财政资金年末执行率达到100%。

2)通过预算执行考核推动工作进展。逐步建立绩效评价机制,定期统计项目资金的执行率,掌握项目进度情况,并以上年度项目的绩效评价结果作为资金分配的重要依据。对各部门所负责项目的全年预算执行率、预算执行效果等多项指标进行考核、评价、公示,2015年评选出外国语学院等5个预算编制准确率高、执行率好的部门予以奖励,以体现刚性预算的权威性,利用奖优罚劣措施促使二级单位改善资金使用情况,推动资金充分运转,提高资金使用效益。

三、专业名词解释

财政拨款收入:财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我校的事业收入主要由教育事业收入和科研事业收入构成。

其他收入:除财政拨款收入、事业收入以外的收入,主要包括租金收入、银行利息收入、捐赠收入和非本级财政拨款(如市教育局等单位安排的教育培训经费)等项目。

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,使用财政预算专项安排的支出,例如还贷专项支出、基建专项支出。

“三公”经费:指预算单位因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

岭南师范学院

2016年9月18日

岭南师范学院2016年决算公开表

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