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2016年岭南师范学院决算基本情况说明

发布时间:2017年09月07日 来源:岭南师范学院

一、部门职责

岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校1904年始设师范科教育,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。

在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,凝练了“勤教力学、立己树人”的办学理念和“崇德、博雅、弘志、信勇”的校训精神,坚持“立足粤西、服务广东、走向全国、面向世界”的办学定位,培养了大批优秀教师、教育工作者和社会应用人才,为粤西地区乃至广东省的教育文化事业和经济社会发展做出应有贡献。学校2000年成为全国第一所通过教育部本科教学工作合格评估的师范院校,2007年在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀等级,2010年被列为广东省新增硕士学位授权立项建设单位;并先后获得“全国精神文明建设工作先进单位”“全国群众体育工作先进单位”“全国绿化先进集体”“教育部依法治校示范校”和“教育部大学英语教学改革示范校”等荣誉称号。

二、机构设置

学校设有18个二级学院,建有省特色重点学科3个,校级攀峰学科3个、优势学科6个、特色学科3个以及校院共建学科8个。现有本科专业62个(其中师范类专业32个),涵盖教、文、法、经、史、理、工、农、管、艺等10大学科门类;国家级特色专业2个、省级特色专业6个。师范专业涵盖基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育等培养类别,形成了门类齐全、培养培训一体化的完备的教师教育体系。建有国家级基地2个、省级师培基地4个、省级中小学教师发展中心1个和省级教学平台14个。设有教育研究院、新材料研究院、岭南文化研究院等校级研究机构3个及研究所59个。学校面向全国15个省区招生,全日制在校本科生近23000人。

部门决算说明

(一)收支与2015年决算数对比

1.收入

我校2016年教育经费总收入66130.61万元,其中:财政拨款收入43010.41万元,占2016年教育经费收入65.04%;事业收入18957.2万元,占2016年教育经费收入28.67%;其他收入4163万元,占2016年教育经费收入6.3%。2015年与2016年收入情况比较见下表:

1 2015年与2016年收入对比表

单位:万元

项 目

2015年决算数

2016年决算数

增减额

增减率

财政拨款收入

37358.46

43010.41

5651.95

15.13%

事业收入

22032.44

18957.2

-3075.24

-13.96%

其他收入

1652.50

4163.00

2510.50

151.92%

教育经费总收入

61043.40

66130.61

5087.21

8.33%

2016年我校收入总额较上年增加5087.21万元,增幅为8.33%。项目增减的主要原因如下:

1)财政拨款较上年增加5651.95万元,增幅为15.13%。主要原因是2016年广东省提高了生均拨款标准,由2015年的9100元/生提高到了10000元/生,学校获得的生均定额经费较上年增加了3613万元;其次是部分财政专项如“创新强校”工程、“强师工程”、省属高校基建项目、高校生均拨款奖补资金等争取到的拨款金额较上年增长。

2)事业收入较上年减少3075.24万元,降幅为13.96%。减少的主要原因一是学校2016年减少了本科生招生人数,学费及住宿费收入相应减少;二是由于学费的上缴与返拨存在时间差,省财政在2015年度返拨我校的学费包含了2014年末上缴的学费,导致2015年教育事业收入相应增加,从而2016年的教育事业收入较2015年度相对下降。

3)其他收入较上年增加2510.50万元,增幅为151.92%。导致大幅增长的主要原因是2016年4月份起,离退休工资由社保发放的部分按照省财厅规定的口径确认为其他收入,因此该科目有较大幅度增加。

2.支出

2016年我校教育经费总支出68263.13万元,其中:基本支出51050.7万元,占总支出74.79%;项目支出17212.43万元,占总支出25.21%。2015年与2016年支出情况比较见下表:

2 2015年与2016年支出对比表

单位:万元

项目

2015年

2016年

与上年比较

增减百分比

基本支出

42137.87

51050.70

8912.83

21.15%

项目支出

12809.14

17212.43

4403.29

34.38%

教育经费总支出

54947.01

68263.13

13316.12

24.23%

2016年我校支出总额较上年增加13316.12万元,增幅为24.23%。项目增减原因如下:

1)基本支出51050.7万元,较上年增加8912.83万元,增幅为21.15%,主要原因是省财政进一步加大了对省属高校的投入,学校紧抓发展机遇,继续加强办学,推进重点学科、特色专业、科研平台及师资队伍建设,人员经费和日常运行支出随之相应增加。

2)项目支出17212.43万元,较上年增加4403.29万元,增幅为34.38%。主要原因是部分2015年尚未执行完毕的专项资金结转至2016年使用,导致总支出有所增加。

(二)财政拨款收支与2016年预算数对比

1.收入

2016年财政拨款收入决算数扣除年中追加的财政专项拨款后,超预算数545.93万元,预算执行率为101.56%,总体执行情况良好。详细比较见表3:

3 2016年财政拨款收入预算执行情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

差异额

执行率

备注

财政拨款

基本支出

29637.52

30201.71

564.19

101.90%

项目支出 

5391.91

5141.91

-250.00

95.36%

不含年中追加专项经费

合 计

35029.43

35343.62

314.19

100.90%

1)财政拨款基本支出决算数较预算数增加564.19万元,主要原因是省财政年中追加了对离退休人员工资的拨款。

2)财政拨款项目支出决算数较预算数减少250万元,原因是学校使用年中追加专项还清了到期的银行贷款,因此将年初预算中的偿贷资金250万元调整为实验室设备、空调购置等专项,该部分资金已按规定使用完毕。

2.支出

2016年财政拨款支出决算数扣除年初结转及年中追加的财政专项拨款支出后,超预算数545.93万元,执行率为101.56%,其中基本支出预算完成率102.69%,项目支出完成率为95.36%,总体执行情况良好。详细比较见表4:

4 2016年财政拨款支出预算执行情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

差异额

执行率

备注

一、基本支出

29637.52

30433.45

795.93

102.69%

1、人员经费

26414.27

22134.87

-4279.4

83.80%

2、公用经费

3223.25

8298.58

5075.33

257.46%%

二、项目支出

5391.91

5141.91

-250.00

95.36%

不含年中追加专项经费

1、债务还本支出

3382.00

3132.00

-250.00

95.36%

2、国家奖、助学金项目

2009.91

2009.91

0

100%

合 计

35029.43

35575.36

545.93

101.56%

1)基本支出决算数较预算数增加795.93万元,其中人员经费较预算数减少4279.40万元,公用经费较预算数增加5075.33万元。主要原因是部分人员经费受政策及核算科目调整影响实际并未使用财政拨款支出,此部分经费调整用于学校日常运行支出及教学科研仪器设备、网络设备、图书购置等资本性支出。

2)项目支出决算数较预算数减少250万元,原因是学校使用年中追加专项还清了到期的银行贷款,因此将年初预算中的偿贷资金250万元调整为实验室设备、空调购置等专项,该部分资金已按规定使用完毕。

(三)“三公”经费支出说明

2016年我校继续认真贯彻落实中央“八项规定”,按要求保持“三公”经费预算“零增长”。本年度未新增购置公务用车,公务用车购置及运行费、公务接待费在预算范围内从学校自有资金支出,未使用财政拨款。因公出国(境)费控制在总预算范围内开支,共组团14个,23人次,其中在财政拨款中支出12.36万元。

(四)机关运行经费支出说明

2016学校机关运行经费支出8298.59万元,比2015那减少524.4万元。主要原因是学校经费分配向教学部门倾斜,压缩行政经费所致。

(五)政府采购支出说明

2016年学校政府采购支出总额12294万元,其中政府采购货物支出4571万元,政府采购工程支出7071万元,政府采购服务支出652万元。

)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,学校共有车辆22辆,其中一般公务用20辆,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备8台。

()2016年预算绩效情况的说明

1、财政预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,学校组织对2016年度省级财政专项资金项目开展绩效自评工作,其中,一级项目9个,涉及资金6553.25万元;二级项目13个,涉及资金412.50万元。从评价情况来看学校财政专项资金执行情况良好,保证了专项资金有效使用和项目顺利实施。

2、校内预算绩效评价情况

学校不断完善校内预算绩效评价指标体系,从预算编制、预算执行、完成效果等三个维度,对2016年各二级单位的预算绩效进行考核评价,评选出一等奖单位6个, 二等奖单位9个,进步奖1个,对绩效评价结果较好部门给予表扬和奖励,对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的部门,予以通报批评并责令其限期整改。以体现刚性预算的权威性,利用奖优罚劣措施促使二级单位改善资金使用情况,推动资金充分运转,提高资金使用效益。

、专业名词解释

财政拨款收入:财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我校的事业收入主要由教育事业收入和科研事业收入构成。

其他收入:除财政拨款收入、事业收入以外的收入,主要包括租金收入、银行利息收入、捐赠收入和非本级财政拨款(如市教育局等单位安排的教育培训经费)等项目。

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,使用财政预算专项安排的支出,例如还贷专项支出、基建专项支出。

“三公”经费:指预算单位因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

岭南师范学院

2017年8月24日

岭南师范学院2016年决算表


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