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2017年岭南师范学院决算基本情况

发布时间:2018年08月31日 来源:岭南师范学院

一、部门职责

岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校1904年始设师范科教育,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。

在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,凝练了“勤教力学、立己树人”的办学理念和“崇德、博雅、弘志、信勇”的校训精神,坚持“立足粤西、服务广东、走向全国、面向世界”的办学定位,培养了大批优秀教师、教育工作者和社会应用人才,为粤西地区乃至广东省的教育文化事业和经济社会发展做出应有的贡献。学校2000年成为全国第一所通过教育部本科教学工作合格评估的师范院校,2007年在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀等级,2010年被列为广东省新增硕士学位授权立项建设单位,2016年列入广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校和广东省大学生创新创业教育示范校,2017年被推选为广东省特殊教育教师发展联盟理事长单位;并先后获得“全国精神文明建设工作先进单位”“全国群众体育工作先进单位”“全国绿化先进集体”“教育部依法治校示范校”“教育部大学英语教学改革示范校”“广东省师德建设先进单位”和“广东省文明校园”等荣誉称号。

二、机构设置

学校设有18个二级学院,建有优势重点学科2个、省特色重点学科4个、校级攀峰学科3个、优势学科6个、特色学科3个以及校院共建学科8个。现有本科专业67个(其中师范类专业33个),涵盖经济学、法学、教育学、文学、史学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等10个学科门类;拥有国家级特色专业2个、省级特色专业6个。师范专业涵盖基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育等培养类别,形成了门类齐全、培养培训一体化的完备的教师教育体系。建有国家级基地2个、省级师培基地4个、省级中小学教师发展中心1个和省级教学平台14个。建有省级智库1个、广东省普通高校哲学社会科学重点实验室1个、省级工程研究中心8个、省级协同创新培育平台1个、广东省普通高校重点实验室1个,省高校工程技术开发中心3个、省级重点提升平台1个、广东高校人文社科重点研究基地1个、广东省现代农业科技创新中心1个、国际暨港澳台合作科研平台1个、广东省实践科学发展观研究基地1个、湛江市重点实验室4个。设有教育研究院、新材料研究院、岭南文化研究院等校级研究机构3个及研究所60个。学校面向全国18个省区招生,全日制在校本科生23000多人。

三、部门决算说明

(一)2017年总收支与上年数据对比

我校2016年度收入决算数66130.61万元、支出决算数68263.13万元;2017年收入决算数75691.35万元、支出决算数80254.24万元。两年相比较收入增长率14%、支出增长率18%。2016年、2017年收入、支出决算情况对比分析见表1:

1 收入支出决算情况对比表

单位:万元

类别

2016年决算数

2017年决算数

增减情况

增减率%

财政拨款收入

43010.41

41173.36

-1837.05

-4%

事业收入

18957.20

20475.49

1518.29

8%

经营收入

3971.97

----

其他收入

4163.00

10070.53

5907.53

142%

收入合计:

66130.61

75691.35

9560.74

14%

基本支出

51050.70

64982.62

13931.92

27%

项目支出

17212.43

11253.73

-5958.7

-35%

经营支出

4017.89

----

支出合计:

68263.13

80254.24

11991.11

18%

2017年具体收入、支出增减情况如下:

1、财政拨款收入较上年减少1837万元,减幅为4%,主要原因:一是根据银行合同,2016年安排用于偿还到期贷款本金的财政拨款项目为3120万元,而2017年为750万元,减少2370万元;2016年财政拨款中包括“创新强校”和空调、设备购置等专项资金,但2017年没有这些专项,导致共减少1752万元;二是“强师工程”专项资金增加2285万元。

2、事业收入较上年增加1518万元,增幅为8%,主要原因:一是由于收费标准按省标准有所提高,教育事业收入较上年增加1172万元;二是我校科研能力有所提高,科研事业收入较上年增加346万元。

3、经营收入3972万元,主要是饮食中心经营收入,2017年根据决算编制要求,纳入学校大账统计范围。

4、其他收入较上年增加5908万元,增幅为142%,导致大幅增长的主要原因:一是2017年度学校获得“省市共建”专项经费拨款5000万元,计入本科目核算;二是由社保发放的离退休工资较上年有所增加。

5、基本支出较上年增长13932万元,增幅为27%,增幅大的主要原因:一是工资福利支出方面增加8590万元,因为在政策范围内增发2014-2017年效能奖9380万元,其他工资福利支出等类别综合减少790万元。二是对个人和家庭的补助方面增加6478万元,因为补发2016-2017年住房改革补贴3014万元、离退休费增加2062万元、住房公积金等类别综合增加1402万元。三是公用经费支出综合减少1136万元。

6、项目支出较上年减少5959万元,减幅35%。一是基本建设类项目大幅减少,主要是因为2016年完成了第十二期学生公寓等大型基建工程,房屋建筑购建支出较2017年多; 2016年用于空调购置的支出较多,2017年则大幅减少。二是行政事业类项目减少145万元。

7、经营支出2017年4018万元,主要是根据编制要求,2017年将饮食中心经营支出纳入核算。

(二)2017年财政拨款支出预决算对比

2017年财政拨款支出决算数扣除年初结转及年中追加的财政专项拨款支出后,比预算数少2802.05万元,执行率为92.27%,其中基本支出预算完成率91.61%,项目支出完成率为100%,财政拨款支出与2017年预算数对比分析见表2:

2 2017年度财政拨款支出预决算对比表

单位:万元

项目

预算数

决算数

差异额

执行率%

1、基本支出

33383.92

30581.87

-2802.05

91.61%

2、项目支出

2853.81

2853.81

0

100%

合计

36237.73

33435.68

-2802.05

92.27%

注:表中决算数不含年中追加数。

2017年财政拨款支出具体的增减情况如下:

1、基本支出决算数较预算数减少2802.05万元,主要原因是离退休人员工资2984.92万元由原来财政发放改为社保发放,不再在财政拨款支出的决算数中反映,导致财政拨款基本支出决算数较年初预算数少。

2、项目支出决算数与预算数一致,执行率100%。

(三)“三公”经费支出说明

2017年我校继续认真贯彻落实中央“八项规定”,按要求保持“三公”经费预算“零增长”。本年度未新增购置公务用车,公务接待和公务用车运行维护费在预算范围内从学校自有资金支出,未使用财政拨款。因公出国(境)费控制在总预算范围内开支,共组团22个,69人次,其中在一般公共预算财政拨款基本支出中开支2.03万元。

(四)机关运行经费支出说明

2017年学校机关运行经费支出6276.14万元,比2016年减少2022.44万元,降低24.37%。主要原因是2017年度学校执行上级政策,压缩公用经费所致。

(五)政府采购支出说明

2017年学校政府采购支出总额3209万元,其中:政府采购货物支出2077万元,政府采购工程支出914万元,政府采购服务支出218万元。

(六)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,学校共有车辆22辆,其中一般公务用车20辆,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备9台。

(七)2017年预算绩效情况的说明

1、财政预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,学校组织对2017年度省级财政专项资金项目开展绩效自评工作,涉及一级项目8个,二级项目80个,共计11514.4万元,从评价情况来看学校财政专项资金执行情况良好,保证了专项资金有效使用和项目顺利实施。2017年新增8个省级科研创新平台,其中广东省普通高校哲学社会科学重点实验室1个,省级工程研究中心6个、广东省现代农业科技创新中心1个。

2、校内预算绩效评价情况

学校不断完善校内预算绩效评价指标体系,对各二级单位的预算执行情况进行考核评价,结合《岭南师范学院综合目标效能考核奖励办法(2018年修订)》(岭师人事[2018]157号)对预算执行情况较好部门给予表扬和奖励,对执行情况较差的部门,予以批评并责令其限期整改,以体现刚性预算的权威性,利用奖优罚劣措施促使二级单位改善资金使用情况,推动资金充分运转,提高资金使用效益。

四、专业名词解释

财政拨款收入:财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我校的事业收入主要由教育事业收入和科研事业收入构成。

其他收入:除财政拨款收入、事业收入以外的收入,主要包括租金收入、银行利息收入、捐赠收入和非本级财政拨款(如市教育局等单位安排的教育培训经费)等项目。

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,使用财政预算专项安排的支出,例如还贷专项支出、基建专项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出口径:单位一般公共预算财政拨款基本支出中因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费之和。

一般公共预算财政拨款机关运行经费支出口径:单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

岭南师范学院2017年决算表

岭南师范学院

2018年8月26日

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